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海口市统计部门2019年度部门决算
2020-10-12 来源: 海口市统计局 【字体:   打印

附件1

 

海口市统计部门2019年度部门决算

 

 

第一部分  海口市统计部门部门概况......................................... 3

一、部门职责..................................... 3

二、机构设置..................................... 3

第二部分  海口市统计部门2019年度部门决算批复表......... 3

一、收入支出决算批复表........................... 3

二、收入决算批复表............................... 3

三、支出决算批复表............................... 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表................... 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表........ 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表........ 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表...... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表. 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  海口市统计部门2019年度部门决算情况说明..... 4

一、收入支出决算总体情况说明...................... 4

二、收入决算情况说明............................. 5

三、支出决算情况说明............................. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.... 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十、预算绩效情况说明............................ 11

十一、其他重要事项情况说明....................... 11

第四部分  名词解释.................................................................... 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  海口市统计部门部门概况

 

一、部门职责

    海口市统计局是在市委、市政府领导下,主管全市统计和国民经济核算的政府工作部门,在完成正常的国家、省统计报表任务的同时,根据国家统计局、省统计局和有关部门的要求,将我局主要开展如下工作:1、建设领域统计工作;2、国民经济核算工作;3、基层统计工作;4、统计执法检查工作;5、旅游业增加值核算工作;6、劳动力抽样工作;7、节能降耗统计监测工作;8、统计年报工作;9、海口市县经济和社会发展主要指标考核;10、农业统计经费;11、现代服务业工作;12、工业交通统计科日常工作;13、社会商贸科日常工作;14、限额以下批零贸易业、餐饮业抽样调查工作;15、社会旅馆业接待情况抽样调查;16、劳动工资统计工作经费;17、文化产业调查;18、群众安全感抽样调查;19、全面小康统计监测工作经费;20、海口市城市居民幸福指数调查经费。21、国家及省级等《年鉴》入编费工作。22、第四次全国经济普查。23、海口市统计“四大工程”工作。24、信息安全等级保护安全项目整改工作。

二、机构设置

纳入海口市统计部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)海口市统计部门本级

(二)海口市统计普查中心(下属单位)

(三)、海口市统计数据管理中心(下属单位)

 

第二部分  海口市统计部门2019年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算批复表(见正文附件)

二、收入决算批复表(见正文附件)

三、支出决算批复表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表(见正文附件)。

 

第三部分  海口市统计部门2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计2091.66万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少435.73万元,下降17.24%。主要原因:是今年是第四次全国经济普查登记年,减少了培训及设备购置的费用。用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算数减少1.38万元,主要原因是调整套社保经费。年初结转结余358.70万元,主要是省统计局及国家安排工作未实施完成,相关费用还未支出,较2018年度决算数增加0.73万元,增长0.20%,主要原因是安排工作完成情况不同。结余分配0.04万元,主要是安排经费没使用完成,跨年使用,2018年度决算数减少0.02万元,下降33.33%,主要原因是安排经费没使用完成。年末结转结余405.51万元,主要是第四次经济普查经费跨年开支及创卫等经费下达晚,加上一般性支出减压工作等原因。较2018年度决算数增加46.81万元,增长13.05%,主要原因是第四次经济普查经费跨年开支。

   2019年度相关决算数据,可取自附件财决批复01表;2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1732.96万元,其中:财政拨款收入1642.01万元,占94.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入90.95万元,占5.25%

  (上述各项收入数字可取自财决批复02表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计1686.11万元,其中:基本支出1097.89万元,占65.11%;项目支出588.22万元,占34.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(上述各项支出数字可取自财决批复03表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计1804.29万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少430.64万元,下降19.27%。主要原因:今年是第四次全国经济普查登记年,减少了培训及设备购置的费用

财政拨款年初结转结余162.28万元,主要是第四次经济普查跨年开支,较2018年度决算数增加32.04万元,增长24.60%,主要原因是第四次经济普查跨年开支。

财政拨款年末结转结余127.15万元,主要是创卫等经费下达晚,加上一般性支出减压工作等原因,委托业务费、设备购置费及办公费未能支付,较2018年度年末决算数减少30.87万元,下降19.54%,主要原因是没有第三次农业普查跨年费用。

2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1587.15万元,占本年支出合计的94.13%。与2018年度相比,财政拨款支出减少485.5万元,下降23.42%,主要原因一是2018年是第四次经济普查的准备年,需开支宣传、培训及设备购置等开支;二是第三次农业普查工作资料开发工作。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1587.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1305.08万元,占82.23%社会保障和就业(类)支出106.04万元,占6.68%卫生健康支出(类)支出104.01万元,占6.7%住房保障(类)支出72.01万元,占5.67%

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2649.55万元,支出决算为1587.15万元,完成年初预算的59.90%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2292.39万元,支出决算为1305.08万元,完成年初预算的56.93%。决算数小于预算数的主要原因:一是第四次经济普查经费为1000万元,其中770万元下拨区统计局,决算未能体现该经费,所以决算数据小于预算数。

2.社会保障和就业(类)支出106.04万元,完成年初预算的57.22%。决算数小于预算数的主要原因人员减少,有3人调出。

3.3.卫生健康支出(类)支出104.01万元,完成年初预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因人员减少,有3人调出。

4.住房保障(类)支出72.01万元,完成年初预算的 110.78%。决算数大于预算数的主要原因人员减少,增加一名转业干部。

(本部分支出决算数字可取自财决批复05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出1097.89万元,其中:人员经费987.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费110.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(上述数字可取自财决批复06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入89.99万元,主要是十二个重点产业项目经费,较2018年度增加89.99万元,增长100%。主要原因:是该项目为2019年新增。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出89.99万元,较2018年度增加89.99万元,增长100%

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为89.99万元,完成年初预算的0%。其中:

1.  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

    年初预算为0万元,支出决算为89.99万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:是该项目为2019年新增。  

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表;2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元,支出决算为23.39万元,完成预算的222.76%

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算23.39万元,占222.76%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

0支出万元。主要用于……

0支出万元。主要用于……

……

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降0%。主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行费支出23.39万元。其中:

公务用车购置支出17.85万元,全年购置公务用车1辆,主要用于应急保障用车,年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.83万元,主要用于公务用车执法、下乡等日常运行维护费。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加12.89万元,增长116%。主要原因是新购置一辆公务用车

    3.公务接待费支出0.71万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数增加0.71万元,增长100%。主要原因是第四次经济普查年,质量核查增加。

国内接待费支出0.71万元,国内公务接待8批次,接待68人次;主要用于第四次经济普查下基层企业核查。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于……。

2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表,出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

(本部分决算公开数字取自财决批复09表)

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个,共涉及资金1327万元,自评覆盖率达到80%

    我部门(单位)共组织对“第四次经济普查”等4个项目进行了重点绩效评价,涉及资金1327万元。从评价情况来看, 2019年,我部门积极探索完善项目管理的有效机制,不断完善管理制度,形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了专项统计业务的有效运行,确保各项目工作任务的落实。强化资金管理,健全财务管理制度,项目资金拨付严格审批程序,使用规范,保证资金足额到位,专款专用,资金全部使用于各专项工作。

我部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金1327万元。从评价情况来看,按照“统一领导、分工协作、分级负责、共同参与”的原则,做好调查的组织和实施工作。为切实掌握工作进度,做到动态跟踪,实行月进度报告制度,要求各区于每月底前将当月工作进度及建设成效、存在问题和有关建议行程进行上报。项目业务由业务处室组织实施,资金支出由办公室统筹办理,不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用,也不超标准开支,资金支出严格按照财务规定执行。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

4个项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是项目支出过度不均衡,有待优化;二是需要进一步加强对各区基层工作的督促检查。下一步改进措施:是需要进一步加强对各区基层工作的督促检查

(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

    2019年,我单位牵头组织的各级普查办在经济普查工作中目标设定,决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好,总自评分100分,评分等次为优。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度统计部门(单位)机关运行经费110.9万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少19.33万元,降低14.91%。主要原因是:人员减少,有3人调出所以工资福利支出减少。

(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度统计部门(单位)政府采购支出总额92.69万元,其中:政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出89.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度1231日,本部门占用房屋面积800平方米,其中:办公用房800平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程89.9万元。

(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

……




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