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2019年海口市统计数据据管理中心项目绩效自评报告
2020-05-05 来源: 海口市统计局 【字体:   打印

 

 

 

财政支出项目绩效评价报告

 

 

 

 

     评价类型:实施过程评价    完成结果评价  

     项目名称:      专项统计项目                   

     项目单位:      海口市统计数据管理中心        

     主管部门:      海口市统计局                   

     评价时间: 201911日至20191231 

     组织方式:财政部门    主管部门   项目单位   

     评价机构:中介机构    专家组     项目单位评价组

 

 

       

           评价单位(盖章):海口市统计数据管理中心

               上报时间:202055

 

项目基本信息

 

一、项目基本情况

 

项目实施单位

海口市统计数据管理中心

主管部门

海口市统计局

 

项目负责人

何声望

联系电话

68722190

 

地址

海口市长滨路第二办公区5号楼2

邮编

570135

 

项目类型

经常性项目( √ )       一次性项目( 

 

计划投资额

(万元)

10

实际到位资金(万元)

10

实际使用情况(万元)

10

 

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

 

 

 

 

省财政

0

省财政

0

0

 

 

 

市县财政

0

市县财政

0

0

 

 

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

二、绩效评价指标评分

 

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

 

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

 

决策过程

8

决策依据

3

3

 

决策程序

5

5

 

资金分配

8

分配办法

2

2

 

分配结果

6

6

 

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

 

到位时效

2

2

 

资金管理

10

资金使用

7

7

 

财务管理

3

3

 

组织实施

10

组织机构

1

1

 

管理制度

9

9

 

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

 

产出质量

4

4

 

产出时效

3

3

 

产出成本

3

3

 

项目效益

40

经济效益

8

8

 

社会效益

8

8

 

环境效益

8

8

 

可持续影响

8

8

 

服务对象满意度

8

8

 

总分

100

 

100

 

100

100

 

评价等次

 

三、评价人员

 

 

职务/职称

  

项目评分

签 字

 

王善来

局长

海口市统计局

100

 

 

谢式金

总统计师

海口市统计局

100

 

 

何声望

主任

海口市统计数据管理中心

100

 

 

李海川

副主任

海口市统计数据管理中心

100

 

 

评价工作组组长(签字):

 

项目单位负责人(签字并盖章):

      

 

                                         

 

海口市统计数据管理中心

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

      海口市统计数据管理中心隶属海口市统计局,为正科级全额拨款事业单位编制15名。

    根据《海口市机构编制委员会关于海口市统计局下属事业单位更名的批复海编[2011]27 , 设置海口市统计数据管理中心,主要职责有:

    1、制定全市统计信息化基本技术标准和运行规则。

    2、负责管理全市统计调查的数据资源,组织实施全市

统计调查的数据处理。

    3、负责全市统计数据及信息系统运行安全,负责指导

全市统计信息化建设,负责全市统计信息网络运行的技术支

持。

    4、负责组织领导和协调海口市开发区内的各项统计工

作,执行国家统一的统计报表制度,准确、及时、全面地完成

国家和上级统计部门规定的统计报表及布置的统计调查任务。

    5、负责组织领导和协调海口市高新技术企业的各项统

计工作。

    6、负责国家科学技术部布置的火炬科技统计报表任

务。

    7、承办上级主管部门交办的其他工作。

    8、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展

对统计数据的审核、监控和评估;指导、监督检查各部门统计工作,指导统计基层业务基础建设。

    9、负责建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据

库系统。

    10、承办市政府和上级部门交办的其他工作。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

制定市六类重点产业园区调查制度,建立产业园区统计工作沟通与协调机制,加强园区统计基层基础建设,推动园区统计调查工作,及时准确反映全市产业园区建设发展的规模、速度、结构、效益和分布情况,开展动态监测和分析,为市委市政府、各有关部门及产业园区科学决策、实施管理提供咨询服务。

(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

    做好明年园区企业统计报表报送工作。

    二、项目资金使用及管理情况。

(一)项目资金到位情况分析

     专项统计项目2019年预算10万元,项目资金在当年已由财政分别下达到10万元。

(二)项目资金使用情况分析。

   专项目统计项目按计划使用资金28万元。

(三)项目资金管理情况分析。

      2019年,我单位积极探索完善项目管理的有效机制,不断完善管理制度,形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了专项统计业务的有效运行,确保各项目工作任务的落实。强化资金管理,健全财务管理制度,项目资金拨付严格审批程序,使用规范,保证资金足额到位,专款专用,资金全部使用于普查。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况。

  全市六类园区包括旅游园区、高新技术及信息产业园区、临空产业园区、保税及物流园区、工业园区和健康教育园区。园区统计按“在地统计”原则。园区内“四上”企业执行国家现行统计报表制度,“非四上”企业执行海南省重点产业园区统计报表制度。

(二)项目管理情况。

按照“统一领导、分工协作、分级负责、共同参与”的原则,做好调查的组织和实施工作。为切实掌握工作进度,做到动态跟踪,实行月进度报告制度,要求各园区于每月底前将当月工作进度及建设成效、存在问题和有关建议行程进行上报。项目业务由业务处室组织实施,资金支出由办公室统筹办理,不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用,也不超标准开支,资金支出严格按照财务规定执行。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。

按各工作阶段安排完成报表上报各项工作。

1. 项目的经济性分析。

专项目统计项目按计划使用资金10万元。项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。

2. 项目的效率性分析。

1)项目的实施进度;

根据项目运行方案,实施严格的项目管理。截止201912月底项目按阶段的安排已经全部完成,项目经费已拨付10万元,结余0万元。

(2)项目完成质量。

    根据项目运行方案,细化任务,合理安排配置资源,建立项目控制管理机制,规避项目风险,确保了整个项目的质量,项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成,顺利完成了园区内“四上”企业及“非四上”企业统计报表上报。每个项目的实施,做到早计划、早安排,较好实现项目管理和经费支出预期。

(2)项目实施对经济和社会的影响。

    “十三五”时期,建设和发展六类重点产业园区,是海南省委省政府加快海南经济发展、推进经济转型升级的重大战略部署。为全面了解全市产业园区建设发展情况,为市委市政府和有关部门进行科学决策和管理提供依据。

该项目实施加强了财政资金监管工作,保障了各项指导政策落到实处、加强了财务内部管理,提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度,极大地保障了财政资金的安全高效。

4. 项目的可持续性分析。

    园区统计报表上报完成后,坚持效率与效益综合分析,进一步完善项目管理措施,完成上报,发挥最大效果。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

      我单位与预算批复的绩效指标对比完成100%,不断加强和改进调查方式,创新推动统计工作全面发展,为更高效力完成统计工作贡献力量。

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

     2019年度预算批复的项目绩效目标已经完成。

五、综合评价情况及评价结论。

    2019年,我单位牵头组织的各园区在统计工作中目标设定,决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好,总自评分100分,评分等次为优。

六、存在的主要问题和建议

(一)项目支出过度不均衡,有待优化。

(二)需要进一步加强对各区基层工作的督促检查。

七、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等

    无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政支出绩效评价指标体系

 

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

决策过程

8

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

决策程序

5

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

资金分配

8

分配办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

分配结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

到位时效

2

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

资金管理

10

资金使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

组织实施

10

组织机构

1

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(1分)

管理制度

9

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

项目产出数量是否达到绩效目标

对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分)

产出质量

4

项目产出质量是否达到绩效目标

对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分)

产出时效

3

项目产出时效是否达到绩效目标

对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)

产出成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)

项目效果

40

经济效益

8

项目实施是否产生直接或间接经济效益

对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(8分)

社会效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(8分)

环境效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(8分)

可持续影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(8分)

服务对象

满意度

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度(8分)

总分

100

 

100

 

100

 

 

 



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