财政支出项目绩效评价报告
评价类型:□实施过程评价 □完成结果评价 √
项目名称: 专项统计项目
项目单位: 海口市统计数据管理中心
主管部门: 海口市统计局
评价时间: 2019年1月1日至2019年12月31日
组织方式:□财政部门 □主管部门 □项目单位 √
评价机构:□中介机构 □专家组 □项目单位评价组√
评价单位(盖章):海口市统计数据管理中心
上报时间:2020年5月5日
项目基本信息
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一、项目基本情况 |
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项目实施单位 |
海口市统计数据管理中心 |
主管部门 |
海口市统计局 |
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项目负责人 |
何声望 |
联系电话 |
68722190 |
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地址 |
海口市长滨路第二办公区5号楼2楼 |
邮编 |
570135 |
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项目类型 |
经常性项目( √ ) 一次性项目( ) |
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计划投资额 (万元) |
10 |
实际到位资金(万元) |
10 |
实际使用情况(万元) |
10 |
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其中:中央财政 |
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其中:中央财政 |
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省财政 |
0 |
省财政 |
0 |
0 |
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市县财政 |
0 |
市县财政 |
0 |
0 |
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其他 |
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其他 |
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二、绩效评价指标评分 |
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
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项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
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决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
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决策程序 |
5 |
5 |
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资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
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分配结果 |
6 |
6 |
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项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
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到位时效 |
2 |
2 |
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资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
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财务管理 |
3 |
3 |
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组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
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管理制度 |
9 |
9 |
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项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
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产出质量 |
4 |
4 |
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产出时效 |
3 |
3 |
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产出成本 |
3 |
3 |
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项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
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社会效益 |
8 |
8 |
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环境效益 |
8 |
8 |
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可持续影响 |
8 |
8 |
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服务对象满意度 |
8 |
8 |
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总分 |
100 |
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100 |
|
100 |
100 |
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评价等次 |
优 |
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三、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
项目评分 |
签 字 |
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王善来 |
局长 |
海口市统计局 |
100 |
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谢式金 |
总统计师 |
海口市统计局 |
100 |
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何声望 |
主任 |
海口市统计数据管理中心 |
100 |
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李海川 |
副主任 |
海口市统计数据管理中心 |
100 |
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评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章): 年 月 日 |
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海口市统计数据管理中心
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况。
海口市统计数据管理中心隶属海口市统计局,为正科级全额拨款事业单位编制15名。
根据《海口市机构编制委员会关于海口市统计局下属事业单位更名的批复》海编[2011]27 号, 设置海口市统计数据管理中心,主要职责有:
1、制定全市统计信息化基本技术标准和运行规则。
2、负责管理全市统计调查的数据资源,组织实施全市
统计调查的数据处理。
3、负责全市统计数据及信息系统运行安全,负责指导
全市统计信息化建设,负责全市统计信息网络运行的技术支
持。
4、负责组织领导和协调海口市开发区内的各项统计工
作,执行国家统一的统计报表制度,准确、及时、全面地完成
国家和上级统计部门规定的统计报表及布置的统计调查任务。
5、负责组织领导和协调海口市高新技术企业的各项统
计工作。
6、负责国家科学技术部布置的火炬科技统计报表任
务。
7、承办上级主管部门交办的其他工作。
8、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展
对统计数据的审核、监控和评估;指导、监督检查各部门统计工作,指导统计基层业务基础建设。
9、负责建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据
库系统。
10、承办市政府和上级部门交办的其他工作。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
制定市六类重点产业园区调查制度,建立产业园区统计工作沟通与协调机制,加强园区统计基层基础建设,推动园区统计调查工作,及时准确反映全市产业园区建设发展的规模、速度、结构、效益和分布情况,开展动态监测和分析,为市委市政府、各有关部门及产业园区科学决策、实施管理提供咨询服务。
(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
做好明年园区企业统计报表报送工作。
二、项目资金使用及管理情况。
(一)项目资金到位情况分析
专项统计项目2019年预算10万元,项目资金在当年已由财政分别下达到10万元。
(二)项目资金使用情况分析。
专项目统计项目按计划使用资金28万元。
(三)项目资金管理情况分析。
2019年,我单位积极探索完善项目管理的有效机制,不断完善管理制度,形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了专项统计业务的有效运行,确保各项目工作任务的落实。强化资金管理,健全财务管理制度,项目资金拨付严格审批程序,使用规范,保证资金足额到位,专款专用,资金全部使用于普查。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况。
全市六类园区包括旅游园区、高新技术及信息产业园区、临空产业园区、保税及物流园区、工业园区和健康教育园区。园区统计按“在地统计”原则。园区内“四上”企业执行国家现行统计报表制度,“非四上”企业执行海南省重点产业园区统计报表制度。
(二)项目管理情况。
按照“统一领导、分工协作、分级负责、共同参与”的原则,做好调查的组织和实施工作。为切实掌握工作进度,做到动态跟踪,实行月进度报告制度,要求各园区于每月底前将当月工作进度及建设成效、存在问题和有关建议行程进行上报。项目业务由业务处室组织实施,资金支出由办公室统筹办理,不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用,也不超标准开支,资金支出严格按照财务规定执行。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。
按各工作阶段安排完成报表上报各项工作。
1. 项目的经济性分析。
专项目统计项目按计划使用资金10万元。项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。
2. 项目的效率性分析。
(1)项目的实施进度;
根据项目运行方案,实施严格的项目管理。截止2019年12月底项目按阶段的安排已经全部完成,项目经费已拨付10万元,结余0万元。
(2)项目完成质量。
根据项目运行方案,细化任务,合理安排配置资源,建立项目控制管理机制,规避项目风险,确保了整个项目的质量,项目完成质量较好。
3. 项目的效益性分析。
(1)项目预期目标完成程度。
该项目预期目标已完成,顺利完成了园区内“四上”企业及“非四上”企业统计报表上报。每个项目的实施,做到早计划、早安排,较好实现项目管理和经费支出预期。
(2)项目实施对经济和社会的影响。
“十三五”时期,建设和发展六类重点产业园区,是海南省委省政府加快海南经济发展、推进经济转型升级的重大战略部署。为全面了解全市产业园区建设发展情况,为市委市政府和有关部门进行科学决策和管理提供依据。
该项目实施加强了财政资金监管工作,保障了各项指导政策落到实处、加强了财务内部管理,提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度,极大地保障了财政资金的安全高效。
4. 项目的可持续性分析。
园区统计报表上报完成后,坚持效率与效益综合分析,进一步完善项目管理措施,完成上报,发挥最大效果。
5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析
我单位与预算批复的绩效指标对比完成100%,不断加强和改进调查方式,创新推动统计工作全面发展,为更高效力完成统计工作贡献力量。
(二)项目绩效目标未完成原因分析。
2019年度预算批复的项目绩效目标已经完成。
五、综合评价情况及评价结论。
2019年,我单位牵头组织的各园区在统计工作中目标设定,决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好,总自评分100分,评分等次为优。
六、存在的主要问题和建议
(一)项目支出过度不均衡,有待优化。
(二)需要进一步加强对各区基层工作的督促检查。
七、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等
无。
财政支出绩效评价指标体系
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
指标解释 |
评价标准 |
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
目标是否明确、细化、量化 |
目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分) |
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划 |
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分) |
||
决策程序 |
5 |
项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续 |
项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分) |
||||
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理 |
办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分) |
||
分配结果 |
6 |
资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理 |
项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分) |
||||
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位×100% |
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分) |
到位时效 |
2 |
资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 |
及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。 |
||||
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况 |
虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分 |
||
财务管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范 |
财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。 |
||||
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
机构是否健全、分工是否明确 |
机构健全、分工明确(1分) |
||
管理制度 |
9 |
是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度 |
建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分) |
||||
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
项目产出数量是否达到绩效目标 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分) |
产出质量 |
4 |
项目产出质量是否达到绩效目标 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分) |
||||
产出时效 |
3 |
项目产出时效是否达到绩效目标 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分) |
||||
产出成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分) |
||||
项目效果 |
40 |
经济效益 |
8 |
项目实施是否产生直接或间接经济效益 |
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(8分) |
||
社会效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(8分) |
||||
环境效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(8分) |
||||
可持续影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(8分) |
||||
服务对象 满意度 |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度(8分) |
||||
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
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