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2019年海口市统计局专项统计预算项目绩效自评报告
  2020-05-05 10:14 来源:海口市统计局   阅读次数: 【字体:  打印

 

 

 

财政支出项目绩效评价报告

 

 

 

 

     评价类型:实施过程评价    完成结果评价  

     项目名称:           专项统计业务             

     项目单位:      海口市统计局                  

     主管部门:      海口市统计局                    

     评价时间: 201911日至20191231 

     组织方式:财政部门    主管部门   项目单位   

     评价机构:中介机构    专家组     项目单位评价组

 

 

       

             评价单位(盖章):海口市统计局

               上报时间:202055

 

项目基本信息

 

一、项目基本情况

 

项目实施单位

海口市统计局

主管部门

海口市统计局

 

项目负责人

王善来

联系电话

68722190

 

地址

海口市长滨路第二办公区5号楼2

邮编

570135

 

项目类型

经常性项目(          一次性项目(√)

 

计划投资额

(万元)

307

实际到位资金(万元)

10000

实际使用情况(万元)

307

 

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

 

 

 

 

省财政

0

省财政

0

0

 

 

 

市县财政

0

市县财政

0

0

 

 

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

二、绩效评价指标评分

 

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

 

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

 

决策过程

8

决策依据

3

3

 

决策程序

5

5

 

资金分配

8

分配办法

2

2

 

分配结果

6

6

 

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

 

到位时效

2

2

 

资金管理

10

资金使用

7

7

 

财务管理

3

3

 

组织实施

10

组织机构

1

1

 

管理制度

9

9

 

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

 

产出质量

4

4

 

产出时效

3

3

 

产出成本

3

3

 

项目效益

40

经济效益

8

8

 

社会效益

8

8

 

环境效益

8

8

 

可持续影响

8

8

 

服务对象满意度

8

8

 

总分

100

 

100

 

100

100

 

评价等次

 

三、评价人员

 

 

职务/职称

  

项目评分

签 字

 

王善来

局长

海口市统计局

100

 

 

林家雄

调研员

海口市统计局

100

 

 

陈文海

副局长

海口市统计局

100

 

 

谢式金

总统计师

海口市统计局

100

 

 

李蕊

副调研员

海口市统计局

100

 

 

祖恩普

副调研员

海口市统计局

100

 

 

评价工作组组长(签字):

 

项目单位负责人(签字并盖章):

      

 

                                         

 

海口市统计局财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

海口市统计局行政编制26名(含1名工勤人员),实有30人(含1名工勤人员),内设8个处室:办公室、法规和设计管理处(行政审批办公室)、综合统计处、工业交通统计处、社会科技和商贸统计处、固定资产投资统计处、服务业统计处、农村经济统计处。

海口市统计局有三个下属单位:海口市统计普查中心(参照公务员管理事业单位),海口市统计数据管理中心(全额拨款事业单位),海口市社情民意调查中心(自收自支事业单位)。

根据《中共海口市委海口市人民政府关于印发〈海口市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(海发〔20155 号), 设置海口市统计局,为主管全市统计工作的市政府工作部门。主要职责有:

1、贯彻执行党、国家和省有关统计工作的方针政策、法律、法规和规章;负责起草有关地方性法规、规章和规范性文件;依法拟定并组织实施本市统计工作的政策中长期发展规划、年度计划。

   2、负责建立健全全市国民经济核算体系,根据国民经济核算制度,组织实施全市投入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

   3、根据全国统一的基本统计制度与国家统计标准,依法审批或备案各部门统计调查项目、统计标准和调查方案;负责监督检查统计法律、法规、规章和制度的执行情况;依法查处统计违法案件;承担统计普法工作,承办统计行政复议、行政应诉和其他法律性事务;承担统计队伍建设和统计工作人员教育培训工作。

4、负责组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会服务业等统计调查,收集、整理、汇总并提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘察、旅游、交通运输、邮政、电信、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、负责组织实施能源、投资、消费、劳动工资、科技、

人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,

收集、整理、汇总并提供有关调查的统计数据,综合整理和提供价格、城乡居民收入、资源、房屋、对外贸易、对外经济、企业景气等全市性基本统计数据。

    6、牵头拟定重大市情市力普查计划、方案,负责组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,整理、汇总并提供市情市力方面的统计数据。

    7、负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府、省统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

   8、负责组织各区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度,协调各部门统计资料的公布。

   9、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展

对统计数据的审核、监控和评估;指导、监督检查各部门统计工作,指导统计基层业务基础建设。

   10、负责建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据

库系统。

    11、负责制定《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》发展规划监测统计指标体系,收集、整理、分析和监测统计数据,建立和完善妇女儿童发展状况统计监测数据库;为妇女儿童事业发展向市委、市政府提供统计信息和咨询服务。

    12、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、

法律、法规和规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

    13指导各区开展统计工作。

14、承办市政府和上级部门交办的其他工作。

  (二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

制定市各行业调查制度,建立各专业统计工作沟通与协调机制,加强统计基层基础建设,推动统计调查工作,及时准确反映全市统计建设发展的规模、速度、结构、效益和分布情况,开展动态监测和分析,为市委市政府、各级部门及各有关部门科学决策、实施管理提供咨询服务。

    二、项目资金使用及管理情况。

(一)项目资金到位情况分析

     专项统计项目经费2019年预算307万元,项目资金在当年已由财政分别下达到本部门231.28万元及四个区统计局75.72万元(预留四个区基层统计员劳务费)。

(二)项目资金使用情况分析。

   专项统计项目按计划使用资金307万元。

(三)项目资金管理情况分析。

      2019年,我部门积极探索完善项目管理的有效机制,不断完善管理制度,形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了专项统计业务的有效运行,确保各项目工作任务的落实。强化资金管理,健全财务管理制度,项目资金拨付严格审批程序,使用规范,保证资金足额到位,专款专用,资金全部使用于普查。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况。

    根据全国统一的基本统计制度与国家统计标准,依法审批或备案各部门统计调查项目、统计标准和调查方案;负责监督检查统计法律、法规、规章和制度的执行情况;依法查处统计违法案件;承担统计普法工作,承办统计行政复议、行政应诉和其他法律性事务;承担统计队伍建设和统计工作人员教育培训工作。

负责组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会服务业等统计调查,收集、整理、汇总并提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘察、旅游、交通运输、邮政、电信、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(二)项目管理情况。

按照“统一领导、分工协作、分级负责、共同参与”的原则,做好调查的组织和实施工作。为切实掌握工作进度,做到动态跟踪,实行月进度报告制度,要求各区于每月底前将当月工作进度及建设成效、存在问题和有关建议行程进行上报。项目业务由业务处室组织实施,资金支出由办公室统筹办理,不以任何理由虚列、截留、挤占、挪用,也不超标准开支,资金支出严格按照财务规定执行。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。

按各专业工作阶段安排完成统计报表各项工作。

1. 项目的经济性分析。

专项目统计项目按计划使用资金307万元。项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付。

2. 项目的效率性分析。

1)项目的实施进度;

根据项目运行方案,实施严格的项目管理。截止201912月底项目按阶段的安排已经全部完成,项目经费已拨付307万元,结余0万元。

(2)项目完成质量。

    根据项目运行方案,细化任务,合理安排配置资源,建立项目控制管理机制,规避项目风险,确保了整个项目的质量,项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成,顺利完成了各专业“四上”企业及“非四上”企业统计报表上报。每个项目的实施,做到早计划、早安排,较好实现项目管理和经费支出预期。

(2)项目实施对经济和社会的影响。

 

   “十三五”时期,建设和发展六类重点产业园区,是海南省委省政府加快海南经济发展、推进经济转型升级的重大战略部署。为全面了解全市各专业建设发展情况,为市委市政府和有关部门进行科学决策和管理提供依据。

该项目实施加强了财政资金监管工作,保障了各项指导政策落到实处、加强了财务内部管理,提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度;保障了普查指导员及调查员劳务补助的落实和各项资金有效使用,极大地保障了财政资金的安全高效。

4. 项目的可持续性分析。

   各专业统计报表上报完成后,坚持效率与效益综合分析,进一步完善项目管理措施,完成上报,发挥最大效果。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

      我单位与预算批复的绩效指标对比完成100%,制定普查方案,普查区划分及绘图,普查指导员和普查员选聘及培训,编制清查底册,实施单位清查工作,不断加强和改进普查方式,创新推动统计工作全面发展,为更高效力完成经济普查工作贡献力量。

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

     2019年度预算批复的项目绩效目标已经完成。

五、综合评价情况及评价结论。

     2019年,我单位牵头组织的各专业在统计工作中目标设定,决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好,总自评分100分,评分等次为优。

六、存在的主要问题和建议

(一)项目支出过度不均衡,有待优化。

(二)需要进一步加强对各区基层工作的督促检查。

七、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等

    无。

 

 

 

 

财政支出绩效评价指标体系

 

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

决策过程

8

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

决策程序

5

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

资金分配

8

分配办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

分配结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

到位时效

2

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

资金管理

10

资金使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

组织实施

10

组织机构

1

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(1分)

管理制度

9

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

项目产出数量是否达到绩效目标

对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分)

产出质量

4

项目产出质量是否达到绩效目标

对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分)

产出时效

3

项目产出时效是否达到绩效目标

对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)

产出成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)

项目效果

40

经济效益

8

项目实施是否产生直接或间接经济效益

对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(8分)

社会效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(8分)

环境效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(8分)

可持续影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(8分)

服务对象

满意度

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度(8分)

总分

100

 

100

 

100

 

 

 


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